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2、人員的計劃：(一)財務培訓目的（1）財務管理，職責重大。從大處說，公司的大量資金從我們手中流過，大量的資產交給我們管理,各項管理目標要依靠財務管理來實現(xiàn)；從小處說，每一筆資金的流向、每一個單據的報銷,都牽扯著干部職工的切身利益。所以，我們的財務管理工作不是簡單，而是繁雜，不是可有可無，而是非常重要.在座的每一位員工，都是我們宏強不可缺少的“管家,是領導決策不可缺少的參謀和助手.這個“管家”當的稱職不稱職，參謀作用到位不到位，都對公司的工作產生極大的影響。這一點,希望大家能有清醒的認識,不論是財務人員還是非財務人員，都應該進行相關的知識培訓，這有利于提高全體員工的整體素質，形成成本節(jié)約意識，提高

3、公司整體經濟效益。(2）加強學習,提高素質21世紀是知識經濟迅速發(fā)展的經濟。在這樣一個時代，財務管理的內涵、目標和方式都發(fā)生了根本性的轉變。利益追求主體趨于多元化，社會責任得到真正重視,無形資產成為投資決策的重點,人力資本成為決定性的重要資源等等，都成為新時代財務管理的特征。就我公司來講，隨著海外市場的不斷擴展，許多新的業(yè)務、新的項目被納入了正常的管理范疇，如各種計劃項目資金的管理等，都給我們帶來了不同程度的挑戰(zhàn).要緊跟時代發(fā)展的步伐,迎接新的挑戰(zhàn)，唯一的辦法就是加強學習,提高素質。只有這樣，才能準確領會財務管理工作的政策和規(guī)定,及時掌握最新的管理手段，更好地履行法律法規(guī)賦予的職能.（3）明確

4、要求，學以致用為切實提高大家的財務管理水平，這次我們專門組織了財務培訓，希望每位員工都要珍惜這次難得的學習機會,努力做到以下幾點：一要明確培訓的重點和要求,及時了解財經法規(guī)的規(guī)定，熟練掌握財務管理的新方式、新方法，開闊視野，博采眾長，為創(chuàng)造性開展財務工作奠定基礎。二要結合崗位的實際和特點，認真聽講，廣泛討論，做好筆記，寫好心得，并自覺運用到實際工作中去，推動本職工作再上新臺階。三要嚴格遵守各項財經紀律和公司規(guī)章制度.每一位員工，都必須把遵紀守法，廉潔奉公作為自己的命脈。（二)課程介紹講師:-開課地點:三樓培訓室上課時間：-適用對象:總經理，財務人員，商專，庫房主管課程簡介：注重與公司非財務管理

5、相結合,讓非財務人員了解企業(yè)財務本質及財務管理原理財務培訓計劃內容，學習運用預算等財務工具加強內部管理，運用財務思維解讀企業(yè)運作，并尋求提升經營績效的方法，將企業(yè)整體戰(zhàn)略與自身的財務管理責任更好地結合起來，有效提升企業(yè)的管理水平.分組授課、互動交流、案例分析、小組討論。課程大綱:一、財務部基本情況講述1、財務部的崗位設置及職責、職權表述總經理領導下的財務經理負責制（財務會計、出納、材料會計、銷售會計、內審會計、分公司會計、分公司出納）1)財務經理:負責財務管理工作2)財務會計：負責公司日常會計工作，掌握公司收入和支出情況，結賬、整理、審核，負責納稅申報，會計檔案工作3)出納:負責銀行結算,現(xiàn)金收支業(yè)務及庫存現(xiàn)

6、金管理4)材料會計：負責存貨（原材料、自制半成品、在品、外協(xié)半成品、產成品）出入庫的核算,及庫存物資6S，及時傳遞出入庫單據。5）銷售會計：負責查收貨款，審核銷售訂單,登記預收、應收賬款明細表，上報銷售業(yè)績。6）內審會計：監(jiān)督檢查，財務工作清理，整頓.2、財經法規(guī)及各項會計規(guī)章制度1）財經法規(guī)2)公司具體制度差旅費管理制度：報銷必須取得正式發(fā)票，實行一次一清，出差人員回公司后的72小時內必須報，每超出24小時減少票面金額的10%。報銷憑證認真填寫，字跡清楚，內容完整.采購報銷制度：采購人員欲借款需去財務部領取采購申請單;采購人員憑發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或有檢章的正規(guī)發(fā)票)、質檢驗收單、倉庫保管員的入庫單，一并粘貼整齊，經采購人簽字，物流部經理簽字,財務經理簽字，總經理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷。辦公用品報銷:正規(guī)發(fā)票及保管員簽字的入庫單(入庫單寫明品名、數量、單價、金額），由經辦人簽字，管理部經理簽字，財務經理簽字,總經理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷.3、財務部與各部門之間的關系（如物流部、銷售部）客戶代表簽定銷售合同，填寫銷售訂單及合同，將其交商務專員審核,在ERP中錄入銷售訂單和客戶信息，再由出納審核查收貨款，通知商務專員,由商務專員生成發(fā)貨單，物流部安排發(fā)貨

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