Q：以自然人身份去柜臺(tái)開(kāi)票，如果柜臺(tái)沒(méi)有收個(gè)稅，我公司收到發(fā)票是不是還要代扣代繳個(gè)稅

A：是的

Q：老師，直播帶貨屬于什么行業(yè)，個(gè)體戶(hù)稅率多少？開(kāi)什么類(lèi)目發(fā)票？發(fā)票稅率多少？

A:就是直播行業(yè)，屬于互聯(lián)網(wǎng)傳媒領(lǐng)域的新媒體，稅率多少看當(dāng)?shù)囟悇?wù)的核定，各地有差異，現(xiàn)在直播行業(yè)尤其敏感，請(qǐng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)確定

Q:老師公司租辦公室的房租自己公司可以去稅代開(kāi)發(fā)票嗎？

A:由出租房去稅務(wù)開(kāi)

Q:老師，請(qǐng)問(wèn)賣(mài)水果的電子商務(wù)公司可以開(kāi)免稅發(fā)票給客戶(hù)么？如果可以的話是不是要提供自產(chǎn)自銷(xiāo)證明去稅務(wù)局備案

A:是的

Q:老師我問(wèn)個(gè)問(wèn)題，一個(gè)小規(guī)模個(gè)獨(dú)企業(yè)注銷(xiāo)前在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候不小心把每個(gè)人每年可以抵扣的那個(gè)6萬(wàn)免征額給抵扣了（個(gè)獨(dú)企業(yè)現(xiàn)在是處于注銷(xiāo)了的狀態(tài)），這個(gè)個(gè)獨(dú)企業(yè)在本年有沒(méi)有任何收入工資的。另外個(gè)獨(dú)企業(yè)法人在正常上班工資這塊做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候就抵扣不了那個(gè)6萬(wàn)免征額，像這種情況怎么辦呢？家族公司需要發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？

A:這個(gè)需要稅務(wù)局幫你處理。如果是家族公司，屬于錢(qián)袋子公司，最好不要經(jīng)營(yíng)任何業(yè)務(wù)。一般需要設(shè)置好幾層公司，一兩層是不夠用的

Q:看老師課程里，增值稅稅負(fù)率，所得稅稅負(fù)率可以發(fā)下表格？增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率有相關(guān)性嗎？看表里批發(fā)業(yè)兩個(gè)稅負(fù)率分別在0.9和1。我是貿(mào)易公司，注冊(cè)為批發(fā)業(yè)，實(shí)際增值稅稅負(fù)率1.8，那我的所得稅稅負(fù)率非得是2%？還是在1上下波動(dòng)30%即0.7到1.3之間就行？

A:上下范圍內(nèi)波動(dòng)都是正常的

Q:老師，公司目前購(gòu)買(mǎi)材料或設(shè)備好多都沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票，金額還很大，沒(méi)有票這部分我要怎么入賬比較合規(guī)呢？

A:沒(méi)票入不了賬，雖然可以對(duì)公轉(zhuǎn)，但是匯算這些都會(huì)被剔除。長(zhǎng)期對(duì)公轉(zhuǎn)出去，又沒(méi)票，會(huì)風(fēng)險(xiǎn)大，會(huì)查你和你的上游企業(yè)。

Q:老師，我們是外賣(mài)代理，關(guān)于騎手薪資這塊有個(gè)疑問(wèn)，如果將騎手全部設(shè)定為臨時(shí)工，因?yàn)橐?guī)定的不需要上社保的勞務(wù)人員工資支付周期不能超過(guò)15天，那我們就得最長(zhǎng)半個(gè)月發(fā)一次工資是吧？因?yàn)槲覀冎岸紱](méi)給騎手申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在一下大規(guī)模的申報(bào)，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)一下查到我們呀?現(xiàn)在關(guān)于工資水平與社保等級(jí)相匹配這塊，國(guó)家是不也沒(méi)嚴(yán)查呀，我們公司大部分是上的最低基數(shù)的社保

A:騎手是個(gè)體戶(hù)，一般由平臺(tái)直接幫他們代扣代繳，社保不應(yīng)該由你們公司交，他們是獨(dú)立個(gè)體戶(hù)，用個(gè)體戶(hù)去交，公司不用承擔(dān)。現(xiàn)實(shí)操作中，工資和社保可以不一致，稅務(wù)是默許的。

Q:老師，公轉(zhuǎn)私的第六種方法，租賃方式，是需要個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給公司的吧

A:是的，個(gè)人去帶開(kāi)

Q:您好，雪梅老師，我是一般納稅人公司，開(kāi)票量挺大的，一直進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。稅務(wù)局來(lái)電話說(shuō)為什么我們公司稅負(fù)率這么低？這種我該怎么解決呢？

A:如果長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，確實(shí)不太符合常理。如果偶爾沒(méi)關(guān)系。如果業(yè)務(wù)確實(shí)真實(shí)，可以跟稅務(wù)解釋下。

Q：老師，我想問(wèn)一下，我們是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，跨年的成本費(fèi)用票是不是直接都在22年，就當(dāng)成22年的票做，匯算也不需要調(diào)增調(diào)減，嗯，我在抖音上別的老師說(shuō)不需要調(diào)增調(diào)減，直接按二二年的做，是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》下做了簡(jiǎn)化處理

A：如果特別大額的，應(yīng)當(dāng)歸屬的，可以調(diào)整至前一年度，小金額就算了

Q：老師 單位有小演出但是演出人員不愿開(kāi)發(fā)票 缺勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 有啥好辦法能解決嗎 辦個(gè)體戶(hù)能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)嗎

A：辦一個(gè)個(gè)體戶(hù)，由個(gè)體戶(hù)給你開(kāi)，這些演員統(tǒng)一歸個(gè)體戶(hù)請(qǐng)過(guò)來(lái)

Q：我想每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅之前看一下每個(gè)工人應(yīng)交多少個(gè)稅的話，應(yīng)該怎么操作呢？

A：做個(gè)稅excel自動(dòng)計(jì)算表，私信客服老師，發(fā)給你

Q：老師，請(qǐng)問(wèn)一下，公司為員工每人配了手機(jī)，但是公司分有兩塊業(yè)務(wù)等于是兩個(gè)公司，這個(gè)賬要怎么記錄？員工同時(shí)為兩個(gè)公司的業(yè)務(wù)工作，這個(gè)手機(jī)費(fèi)用需要平分到兩個(gè)公司中嗎？票據(jù)只有一個(gè)是否需要做分割單呢？怎么樣做比較合法？

A：不能分割，開(kāi)的是哪個(gè)公司的發(fā)票就入哪個(gè)公司的賬

Q：老師 請(qǐng)問(wèn)一下 老板有兩個(gè)公司A和B 員工在A公司發(fā)部分工資交社保 簽了勞動(dòng)合同 在B公司也發(fā)部分工資 不交社保只簽非全日制用工 B公司沒(méi)有1人交社保 兩處申報(bào)個(gè)稅 是否有風(fēng)險(xiǎn)

A：可以?xún)商幧陥?bào)，合并計(jì)稅就是了