工程咨詢集團(tuán)緊緊圍繞集團(tuán)公司“六型山高”建設(shè)系統(tǒng)工程，堅(jiān)定不移地把“一二三四五”發(fā)展思路落實(shí)到公司經(jīng)營管理全過程，在推動(dòng)財(cái)務(wù)審計(jì)管理高質(zhì)量發(fā)展方面不斷取得新成效，全面提升公司治理水平、服務(wù)質(zhì)量。

一、高度重視，周密部署，確保專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)

為保障專項(xiàng)行動(dòng)有序推進(jìn)，成立了專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一思想，結(jié)合實(shí)際財(cái)務(wù)專項(xiàng)咨詢，研究制定了工作方案財(cái)務(wù)專項(xiàng)咨詢，明確了工作目標(biāo)、主要任務(wù)、責(zé)任分工、時(shí)間步驟、工作要求等，有效確保專項(xiàng)行動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)謀劃、高站位起步。同時(shí)，強(qiáng)化人員配備，優(yōu)中選優(yōu)，抽調(diào)骨干人員參與檢查審計(jì)，確保了專項(xiàng)行動(dòng)工作的高效推進(jìn)。

二、統(tǒng)一調(diào)度，分段實(shí)施，確保專項(xiàng)行動(dòng)有序開展

根據(jù)檢查工作復(fù)雜程度、工作任務(wù)重要程度、人員自身特長等因素，優(yōu)化隊(duì)伍，定向分配工作，確保專項(xiàng)行動(dòng)檢查工作高質(zhì)高效推進(jìn)；根據(jù)各權(quán)屬單位日常工作安排，適時(shí)調(diào)度工作進(jìn)度，確保各項(xiàng)工作有序開展；明確各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)和任務(wù)目標(biāo)，分段實(shí)施，定期評(píng)估階段成果，形成自查自糾報(bào)告7份，確保將專項(xiàng)行動(dòng)落到實(shí)處。

三、全面檢查，突出重點(diǎn)，確保專項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效

本次專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)現(xiàn)檢查全覆蓋，將兩家分支機(jī)構(gòu)及各權(quán)屬子公司全部納入專項(xiàng)行動(dòng)范圍；結(jié)合各權(quán)屬單位實(shí)際情況和自查反饋情況，針對(duì)性制訂專項(xiàng)行動(dòng)集團(tuán)層面重點(diǎn)工作任務(wù)和各單位檢查重點(diǎn)工作任務(wù)，精準(zhǔn)發(fā)力，分級(jí)分類重突破；本次專項(xiàng)行動(dòng)共形成審計(jì)工作底稿200余份，出具專項(xiàng)行動(dòng)報(bào)告7份。對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題，逐項(xiàng)梳理，深入分析問題成因，實(shí)行分級(jí)管理，對(duì)于影響范圍小、程度低，偶發(fā)性的問題，督促各單位立查立改；對(duì)于影響范圍大、程度高，普遍性的問題，列入問題臺(tái)賬，持續(xù)督促整改。

四、跟蹤問題，強(qiáng)化考核，確保專項(xiàng)行動(dòng)持久長效

針對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問題，組織全面會(huì)診，建立問題整改臺(tái)賬7套，分類分級(jí)進(jìn)行管理，剖析問題成因，壓實(shí)責(zé)任目標(biāo)，明確整改期限，強(qiáng)化考核力度。同時(shí)建立了信息聯(lián)動(dòng)機(jī)制，暢通共享，提質(zhì)增效，有效推進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度建設(shè)的系統(tǒng)化、基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化，確保專項(xiàng)行動(dòng)持久長效。

在財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作方面，工程咨詢集團(tuán)始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維，緊盯資金風(fēng)險(xiǎn)、招投標(biāo)管理、合同管理、國資處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時(shí)結(jié)合本次專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)積累與頂層設(shè)計(jì)，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)“財(cái)務(wù)審計(jì)管理優(yōu)化”專項(xiàng)行動(dòng)的系列方案，并貫穿“十四五”發(fā)展規(guī)劃總布局，制定“基礎(chǔ)年、提升年、優(yōu)化年”的方案結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)務(wù)審計(jì)建議的層次和水平，全面推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

“財(cái)務(wù)審計(jì)優(yōu)化”專項(xiàng)行動(dòng)的開展，及時(shí)揭示并有效消除了各單位在內(nèi)控制度、資金管控、合同管理、資產(chǎn)管理等方面存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)保障管理合規(guī)性、提升管理水平起到了積極作用。

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